|
|
Faktúra |
214
|
čistenie a prenájom rohoží
|
81,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
pečivo ŠJ
|
75,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
edukačný program ŠKD
|
208,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Považské múzeum |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
výkon ZO 5/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
pečivo ŠJ
|
57,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny ŠJ
|
185,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny ŠJ
|
218,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny ŠJ
|
961,57 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zeleni |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny ŠJ
|
538,73 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
škola v prírode - žiaci
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
ovocie ŠJ
|
80,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
208
|
archivácia a uskladnenie dokumentov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Kapralčík Pavol |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
209
|
služby BOZP a OPP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
uhlie
|
786,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Obchod a vyroba Belobrad |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny ŠJ
|
794,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zelenina |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny ŠJ
|
135,14 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
pečivo ŠJ
|
105,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny ŠJ
|
246,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
čistenie a prenájom rohoží
|
146,39 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón 5/2021
|
109,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
