|
|
Faktúra |
1
|
potraviny SJ
|
318,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
COOP Jednota Čadca |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Naša strava lic
|
428,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
licencia Tendernet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
eSYST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
148,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
COOP Jednota Čadca |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
odber kuch odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón O2 12/22
|
42,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
prevádzka JSS 1-3/25 MŠn
|
18,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
školenie zc
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
spotreba vody 12/21
|
75,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby BOZP a OPP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefon 12/20
|
112,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
prenájom tlačiarne
|
9,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
regionPress, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotreba EE ŠJ - preplatok 2024
|
60,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
čistenie a prenájom rohoží
|
69,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
lic Naša strava
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Kniha Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ARES s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefón O2 12/21
|
67,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotreba vody 12/20
|
73,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Považská vodárenská spol. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Spotreba EE ŠJ 12/24 doplatok
|
1 023,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
OOPP
|
67,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
