|
|
Faktúra |
411
|
uč pomôcky - predškoláci
|
182,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
NOMIlands.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
Spotreba EE ŠJ, MŠn 10/25
|
820,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
odber kuch odpadu 10/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
asistenčné služby pre VO - EE
|
307,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
eSYST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
čistenie a prenájom rohoží
|
118,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
ovocie, zelenina ŠJ
|
1 305,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Obim s.r.o |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
pečivo ŠJ
|
162,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
ovocie ŠJ
|
124,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny ŠJ
|
394,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ASTERA s.r.o |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny ŠJ
|
252,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
spotreba vody 10/2025
|
169,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
archivácia a uskladnenie dokumentov 10/25
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Kapralčík Pavol |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny ŠJ
|
374,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny ŠJ
|
865,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
služby BOZP a OPP 10/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOSTKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
telefón 10/25
|
108,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
odborná literatúra
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
výkon ZO 10/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny ŠJ
|
464,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
391
|
tonery, náplne
|
590,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |