Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 400 aktualizácia odb literatúry 49,20 s DPH 03.11.2023 RAABE, s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 401 konferencia ŠJ 528,00 s DPH 03.11.2023 Jedálne.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 402 Drevené pelety 6 375,50 s DPH 03.11.2023 Waldera s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 403 Alfik SK 229,00 s DPH 03.11.2023 4school s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 404 výkon ZO 42,00 s DPH 03.11.2023 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 405 služby BOZP a OPP 48,00 s DPH 03.11.2023 KOSTKA s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 406 potraviny ŠJ 107,14 s DPH 03.11.2023 PPM LOGISTIC s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 407 archivácia a uskladnenie dokumentov 190,00 s DPH 06.11.2023 Kapralčík Pavol Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 408 spotreba EE ŠJ - preplatok 104,23 s DPH 06.11.2023 Stredosl. energetika,a.s. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 409 spotreba EE ŠJ - preplatok 113,93 s DPH 06.11.2023 Stredosl. energetika,a.s. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 410 spotreba EE ŠJ - preplatok 148,86 s DPH 06.11.2023 Stredosl. energetika,a.s. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 411 spotreba EE ŠJ - preplatok 148,06 s DPH 06.11.2023 Stredosl. energetika,a.s. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 412 potraviny ŠJ 764,51 s DPH 06.11.2023 COOP Jednota Čadca Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 413 potraviny ŠJ 1 043,70 s DPH 07.11.2023 Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zeleni Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 414 materiál projekt TSK 700,00 s DPH 08.11.2023 VIKONA, s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 415 telefon 10/23 136,98 s DPH 08.11.2023 Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 416 spotreba vodňy 10/2023 152,04 s DPH 09.11.2023 Považská vodárenská spol. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 417 odber kuch odpadu 48,00 s DPH 09.11.2023 INTA s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 418 telefón O2 10/23 38,74 s DPH 10.11.2023 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
Faktúra 420 potraviny ŠJ 268,38 s DPH 10.11.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča 13.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2453