|
|
Faktúra |
11
|
pečivo ŠJ
|
96,95 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
pečivo ŠJ
|
99,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ
|
271,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
odber kuch odpadu 12/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
stočné II./24
|
556,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obec Udiča |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
modul pre školy 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefon O2 12/24
|
2,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Spotreba EE ŠJ 12/24 doplatok
|
1 023,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotreba EE ŠJ - preplatok 2024
|
60,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
prevádzka JSS 1-3/25 MŠn
|
18,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Naša strava lic
|
428,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
495
|
čistenie a prenájom rohoží
|
115,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
archivácia a uskladnenie dokumentov 12/24
|
190,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Kapralčík Pavol |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
498
|
telefón 12/24
|
166,89 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
497
|
služby BOZP a OPP 12/24
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
KOSTKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
496
|
výkon ZO 12/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
491
|
spotreba vody 12/24
|
90,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
potraviny ŠJ
|
379,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
493
|
potraviny ŠJ
|
186,61 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
489
|
aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |