|
|
Faktúra |
413
|
pečivo ŠJ
|
117,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny ŠJ
|
118,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny ŠJ
|
56,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
údržbársky materiál
|
93,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Kenrat holding s.r.o. Prev. Udiča 102 |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
licencia BezKriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
telefón O2 10/24
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
pracovné zošity - predškoláci
|
121,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
NOMIlands.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
potraviny ŠJ
|
454,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zeleni |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny ŠJ
|
374,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny ŠJ
|
865,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
archivácia a uskladnenie dokumentov 10/25
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Kapralčík Pavol |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
spotreba vody 10/2025
|
169,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny ŠJ
|
252,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny ŠJ
|
394,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ASTERA s.r.o |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
ovocie ŠJ
|
124,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
pečivo ŠJ
|
162,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
telefón 10/25
|
108,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
ovocie, zelenina ŠJ
|
1 305,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Obim s.r.o |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
čistenie a prenájom rohoží
|
118,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
asistenčné služby pre VO - EE
|
307,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
eSYST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |