|
|
Faktúra |
71
|
materiál IKT
|
329,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
spotreba vody 2/21
|
75,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Považská vodárenská spol. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistsenie a prenájom rohoží
|
74,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
notebooky
|
1 999,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
resapirátory
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
uhlie
|
861,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Obchod a vyroba Belobrad |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
stravné lístky
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistenie a kontrola komínov
|
85,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
INTEGRA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny ŠJ
|
309,49 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
COOP Jednota Čadca |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón 2/2021
|
144,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
tlačivá
|
73,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP a OPP 2/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
materiál pre IKT
|
154,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
archivácias a uskladnenie dokumentov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Kapralčík Pavol |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
VK respirátory
|
472,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Ján Haliena - LIGHTS |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
sterilizátor vzduchu
|
5 568,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
aktualizácia odbornej literatúry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
uhlie
|
876,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Obchod a vyroba Belobrad |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
90,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny ŠJ
|
322,03 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zelenina |
|
15.05.2026 |