|
|
Faktúra |
253
|
služby BOZP a OPP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
KOSTKA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
archivácia a uskladnenie dokumentov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Kapralčík Pavol |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny ŠJ
|
738,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zelenina |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
pečivo ŠJ
|
84,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
OOPP
|
224,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ADET, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
revízia bleskozvodu
|
467,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mazák Peter ELEKTROTYP |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
čistenie a prenájom rohoží
|
74,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny ŠJ
|
111,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
školské ovocie
|
11,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
pečivo ŠJ
|
83,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny ŠJ
|
125,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
aktualizácia odb literatúry
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
archívne boxy
|
62,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Kapralčík Pavol |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
aktualizácia odb literatúry
|
87,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
aktualizácia odb literatúry
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
odber kuch odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
INTA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
materiál k IKT
|
110,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
mob telefon 5/21
|
27,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny ŠJ
|
454,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
AG FOODS SK s.r.o.Pezinok |
|
15.05.2026 |