|
|
Faktúra |
293
|
kurz - pdagogickí
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Indícia,. n.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
čistenie a prenájom rohoží
|
36,82 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
aktualizácia odb literatúry
|
42,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
RAABE, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
nepremokavá plachta MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Patricius.sk s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
kancelárske potreby
|
587,35 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
UNIMAT - Ing. Jalč |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
obliečky a dplachty - MŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
telefon O2 7/21
|
37,55 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
odber kuch odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
INTA s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
telefon ST 7/21
|
4,45 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
spotreba EE ŠJ - preplatok
|
145,10 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Stredosl. energetika,a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny ŠJ
|
85,85 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
COOP Jednota Čadca |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
spotreba vody 7/21
|
38,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Považská vodárenská spol. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
mopy
|
245,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
archivácia a uskladnenie dokumentov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Kapralčík Pavol |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
telefon ST 7/2021
|
127,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
dávkovač, tonery
|
100,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
respirátory
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
servis EZS
|
193,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
WAE SK, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
farby
|
236,95 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Mi - Ka, s.r.o. |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
čistenie a prenájom rohoží
|
61,15 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
15.05.2026 |