|
|
Faktúra |
314
|
telefón O2 8/2022
|
40,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
315
|
učebné pomôcky
|
193,55 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
312
|
tabuľa
|
1 041,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Tabela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
314
|
nástenné tabule
|
379,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Tabela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny ŠJ
|
606,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Trško Miroslav Autodoprava-ovocie-zeleni |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
spotreba vody MŠn
|
1,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
337
|
spotreba vody 8/24
|
84,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Považská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
338
|
telefon O2 8/24
|
2,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
339
|
met knižnica
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
340
|
licencia - prvouka
|
15,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny ŠJ
|
340,18 |
s DPH |
|
SJ 1/2012
|
13.09.2024 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
333
|
spotrebha EE ŠJ - preplatok
|
560,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Stredosl. energetika,a.s. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny ŠJ
|
347,54 |
s DPH |
|
SJ 1/2012
|
18.09.2024 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
344
|
rohože
|
59,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
345
|
slávnostná večera ZC
|
1 056,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
346
|
stravné normy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny ŠJ
|
340,21 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
348
|
čistiace potreby
|
780,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
UNIMAT - Ing. Jalč |
Základná škola s materskou školou , č. 248, 01801 Udiča |
15.05.2026 |
